中共温州市委宣传部2019年度部门决算
一、中共温州市委宣传部概况
(一)部门职责
略(涉密)
(二)机构设置
从预算单位构成看，中共温州市委宣传部部门决算包括：部本级决算、无二级预算单位。
二、中共温州市委宣传部2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共温州市委宣传部2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,600.69万元，与2018年度相比，收、支总计各减少995.25万元，下降15.09%。主要原因是：由于2019年本单位涉及机构改革，处室职能和人员变动，导致基本支出和项目支出都存在明显变化。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计5,600.69万元；包括财政拨款收入5,591.23万元(其中，一般公共预算5,134.69万元，政府性基金预算456.54万元)，占收入合计99.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入9.46万元，占收入合计0.17%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计5,593.06万元，其中基本支出1,984.19万元，占35.48%；项目支出3,608.87万元，占64.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5,591.23万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,004.72万元，下降15.23%。主要原因是：由于2019年本单位涉及机构改革，处室职能和人员变动，导致基本支出和项目支出都存在明显变化。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,134.69万元，占本年支出合计的91.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.14万元，下降3.66%。主要原因是：一是由于2019年本单位涉及机构改革，项目支出调整金额大；二是文化强市“六大工程”项目经费支出变化。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,134.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,233.31万元，占43.49%；国防(类)支出0万元,占0%；公共安全(类)支出0万元,占0%；教育(类)支出0万元,占0%；科学技术(类)支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出2,523.46万元,占49.15%；社会保障和就业(类)支出162.27万元,占3.16%；卫生健康(类)支出70.01万元,占1.36%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出0万元,占0%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%；商业服务业等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；援助其他地区(类)支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%；住房保障(类)支出145.63万元,占2.84%；粮油物资储备(类)支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0%；其他(类)支出0万元,占0%；债务还本(类)支出0万元,占0%；债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,715.22万元，支出决算为5,134.69万元,完成年初预算的76.46%，主要原因是由于2019年本单位涉及机构改革，处室职能和人员变动，导致基本支出和项目支出都存在明显变化。其中：
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为1603.12万元，支出决算为1486.53万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致人员减少。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为758.28万元，支出决算为736.31万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于预算数的主要原因是政策原因经费压减。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为792.64万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的1.32%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，网信工作专项经费项目调减。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为3142.10万元，支出决算为2360.17万元，完成年初预算的75.11%，决算数小于预算数的主要原因是文化强市“六大工程”项目经费和文化产业发展专项资金年初数为待分配项目。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为163.29万元，决算大于年初预算163.29万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是追加2018年度基层宣传文化专项补助资金、2018年度省文化事业建设费和2019年度省基层宣传文化专项资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为144.32万元，支出决算为112.30万元，完成年初预算的77.81%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致人员减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为57.73万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致人员减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为88.00万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的79.56%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致人员减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为109.52万元，支出决算为101.38万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致人员减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为19.51万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的226.81%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员补缴以前年度购房补贴。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,864.44万元，其中：
人员经费1,623.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他个人和家庭的补助支出等；
公用经费241.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出456.54万元，占本年支出合计的8.16%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少809.58万元，下降63.94%。主要原因是温州道德馆装修布展工程项目经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出456.54万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%；社会保障和就业(类)支出0万元,占0%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出336.79万元,占73.77%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；其他(类)支出119.75万元,占26.23%；债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为820.00万元，支出决算为456.54万元,完成年初预算的55.68%，主要原因是温州道德馆装修布展工程项目经费减少。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为820.00万元，支出决算为336.79万元，完成年初预算的41.07%，决算数小于预算数的主要原因温州道德馆装修布展工程项目经费减少。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为119.75万元，决算大于年初预算119.75万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是政策调整。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为11.75万元，完成预算的78.33%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为5.92万元，占50.42%，与2018年度相比，减少0.77万元，下降11.51%，主要原因是出访任务减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是2018年度和2019年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为5.83万元，占49.58%，与2018年度相比，减少2.06万元，下降26.11%，主要原因是接待任务减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为5.92万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年因公出国（境）费经费实行归口管理，由市财政局统筹安排，不在单独安排预算进行公开。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是无预算无支出。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为15.00万元，支出决算为5.83万元，完成预算的38.87%。主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。决算数小于预算数的主要原因是我部严格接待要求，严控接待标准，有效控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待64批次，累计402人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出5.83万元，主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。接待402人次，64批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，中共温州市委宣传部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金3270.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2019年度温州道德馆装修布展工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金336.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
未组织对项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对项目分别委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。
组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5134.69万元，政府性基金预算支出456.54万元。其中，未对部门(单位)整体支出分别委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；预算执行科学、合理；产出和效果显著。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共温州市委宣传部在2019年度部门决算中反映“文化工作经费”及“新中国成立70周年主题宣传行动专项经费”的项目绩效自评结果。
“文化工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.11分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.00万元，执行数为97.40万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办各类文化产业相关的论坛、会议、路演等活动，开展文化产业相关调研活动，参展市外重要展会，认定一批市级文化产业园区、街区、企业，推进文艺产业化建设；二是通过文艺人才培训、文艺送下乡等，培养造就一支富有开拓创新能力的高素质文艺人才队伍，提高文艺工作的传播力和影响力；三是举办群众性文化活动和基层文化比学赶超等，完善基层公共文化设施网络，增强公共文化服务能力，创新公共文化服务机制，切实加强基层文化建设。
发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制不够规范完整，投入无测算依据或依据不清晰，设置的产出或效果类指标未设置可量化指标；二是项目内个别内容未开展实施。下一步改进措施：一是规范编制项目预算，细化项目支出内容、测算依据，细化量化项目产出和效果指标内容；二是合理安排项目计划，有序开展。
“新中国成立70周年主题宣传行动专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.00分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是经过图片征集、方案设计、布展施工，开展了主展展出与县市区巡展，并进行了全媒体宣传；二是通过图片展以及相关宣传，达到了提高党性修养，传承爱国主义精神的重要作用。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制不够规范完整，投入无测算依据或依据不清晰，产出目标不完整，效果目标较笼统；二是项目个别内容未开展。下一步改进措施：一是规范编制项目预算，细化项目支出内容、测算依据，科学合理设置项目绩效目标，确保绩效指标细化量化可测量；二是合理安排项目计划，有序开展。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，预算金额共计160.00万元。其中：评价结果等次为优秀的项目1个，系“文化工作经费”项目,预算金额100.00万元，执行数为97.40万元，完成预算的97.40%。项目资金主要用于基层文化建设和文化活动、文艺工作经费、文化产业发展推进工作经费等工作。评价等次为良好的项目1个，系“新中国成立70周年主题宣传行动专项经费”项目,预算金额60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.00%。项目资金主要用于庆祝新中国成立70周年图片展等工作。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此无相关内容。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出241.10万元，比年初预算数减少31.60万元，下降11.59%，主要原因是机构改革导致人员减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额156.69万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.70万元。授予中小企业合同金额56.99万元，占政府采购支出总额的36.37%。其中，授予小微企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的4.46%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，中共温州市委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
9.固定资产：是指使用期限超过1年(不含1年)，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
10.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
11.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)主要用于部机关及所属事业单位人员工资及日常运转方面等的支出。
13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于机关日常办公及完成全市宣传文化工作各项任务等的支出。
14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)主要用于全市网络管理建设等的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)主要用于举办温州国际时尚文化创意产业博览会、文化强市事业发展和推动文化产业发展等的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)主要用于基层宣传文化支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于部机关离休人员工资、各种补贴及机关和所属事业单位在职人员按照机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于部机关及所属事业单位按照机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于部机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。
20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)主要用于温州道德馆装饰布展工程。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的公积金补贴等支出。
23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)主要用于部机关及所属事业单位人员津贴补贴、奖金、绩效工资。