中共温州市委宣传部2018年度部门决算
一、中共温州市委宣传部概况
(一)部门职责
1、中共温州市委宣传部为行政机关，另挂市委外宣办(市网信办、市新闻办)牌子，共设13个处室。行政编制数42人(其中市纪委派驻宣传部纪检组4人)，工勤编制数为2人，行政在职人数38人(其中市纪委派驻宣传部纪检组4人)，工勤在职人数1人。市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：(1)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施；代管市社科联。(2)负责全市新闻和出版工作的宏观管理；指导、协调温州日报报业集团、温州广播电视传媒集团、市文化广电新闻出版局等新闻、出版部门的工作;代管市新闻工作者协会和驻温各新闻机构。(3)负责指导精神产品的生产；联系市文化广电新闻出版局，代管市文联。(4)负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、社区、企业、学校思想政治工作。(5)贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针、政策，指导全市对外宣传工作；承担市委对外宣传小组办公室(市政府新闻办公室、市互联网信息办公室)的日常工作。(6)负责贯彻落实中央和省、市委对互联网宣传管理工作的重大决策和重要指示；统筹全市互联网宣传管理工作；研究制订互联网宣传管理措施，落实互联网属地管理职责；协调处理全市互联网内容管理中的重大问题；负责管理全市互联网站新闻信息服务活动，协调处理网站传播有害信息等违法、违规行为。(7)贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，指导全市精神文明建设日常工作。(8)组织开展对全市宣传思想工作调查研究，指导宣传文化系统制订政策法规。(9)负责制订全市宣传文化事业规划；组织协调文艺精品生产、精神文明建设“五个一工程”和重大文化活动；编审宣传文化事业发展和基本建设专项计划；监管宣传文化事业建设费；(10)负责指导、协调全市文化产业的规划、改革、发展；组织全市重大文化发展项目的规划和论证，协调、指导文化产业园区和基地建设；组织管理文化产业专项资金；负责指导、协调全市文化体制改革发展，研究、制定全市文化体制改革有关政策规定。(11)指导市级宣传文化单位的干部队伍建设，管理宣传文化系统各单位部分重要岗位的正处(科)级干部；制订全市乡镇(街道)以上宣传干部和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；会同有关部门管理全市新闻、出版、社会科学、政工职务评审工作。(12)完成市委交办的其他任务。
2、温州市互联网新闻宣传管理中心为我部所属社会公益类纯公益性参公事业单位，参照公务员管理编制21人，参照公务员在职人数18人，主要承担互联网新闻宣传的管理工作。
3、温州市网络舆情监测应急中心为我部所属正科级公益一类事业单位，事业编制15人，事业在职人数13人。主要职能为：承担互联网舆论指导有关工作；承担市网络文明志愿者队伍建设和市网络文化协会的具体日常工作；承担上级部门交办的其他有关工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看，中共温州市委宣传部部门决算包括：部本级决算。独立编制机构3个，分别为市委宣传部，网管中心，应急中心。独立核算机构1个，系市委宣传部(网管中心、应急中心没有独立财务核算，所有预算、决算均纳入市委宣传部统一安排)
二、中共温州市委宣传部2018年度部门决算公开表
三、中共温州市委宣传部2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,595.94万元，与2017年度相比，收、支总计各减少51.68万元，下降0.78%。主要原因是文化强市“六大工程”项目经费减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计6,595.94万元；包括财政拨款收入6,595.94万元(其中，一般公共预算5,329.83万元，政府性基金预算1,266.12万元)，占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计6,595.94万元，其中基本支出2,129.97万元，占32.29%；项目支出4,465.98万元，占67.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6,595.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少51.68万元，下降0.78%。主要原因是文化强市“六大工程”项目经费减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,329.83万元，占本年支出合计的80.80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,209.28万元，下降18.49%。主要原因是文化产业专项发展(财政专项资金)补助经费根据市委市政府出台的“5+4+X”的产业新政政策，对符合条件的4个区文化企业直接通过市财政拨款划拨，只有一家市本级安防学院的时尚平台在温落地奖励项目26.85万元通过我部支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,329.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,103.44万元，占58.23%；国防(类)支出0万元,占0%；公共安全(类)支出0万元,占0%；教育(类)支出0万元,占0%；科学技术(类)支出0万元,占0%；文化体育与传媒(类)支出1,819.73万元,占34.14%；社会保障和就业(类)支出200.03万元,占3.75%；医疗卫生与计划生育(类)支出77.19万元,占1.45%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出0万元,占0%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%；商业服务业等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；援助其他地区(类)支出0万元,占0%；国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%；住房保障(类)支出129.44万元,占2.43%；粮油物资储备(类)支出0万元,占0%；其他(类)支出0万元,占0%；债务还本(类)支出0万元,占0%；债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,951.12万元，支出决算为5,329.83万元,完成年初预算的89.56%，主要原因是财政专项资金年初预算数为待分配项目。其中：
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1456.16万元，2018年支出决算为1457.19万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整和人员增加。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为740.55万元，2018年支出决算为729.67万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置经费只使用部分。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2018年年初预算为877.62万元，2018年支出决算为916.59万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加舆论引导和互联网管理工作特别经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为2487.05万元，2018年支出决算为1071.84万元，完成年初预算的43.10%，决算数小于预算数的主要原因是文化强市“六大工程”项目经费和文化产业发展专项资金年初数为待分配项目。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为671.89万元，决算大于年初预算671.89万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是追加2018温州国际时尚文博会经费。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为76万元，决算大于年初预算76万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是追加2018年度浙江省基层宣传文化专项资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为142.26万元，2018年支出决算为142.88万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为56.91万元，2018年支出决算为57.15万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为76.69万元，2018年支出决算为77.19万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为88.38万元，2018年支出决算为109.93万元，完成年初预算的124.38%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为25.50万元，2018年支出决算为19.51万元，完成年初预算的76.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员未及时办理购房补贴手续。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,863.85万元，其中：
人员经费1,594.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费269.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,266.12万元，占本年支出19.20%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,157.60万元，增长1,066.78%。主要原因是温州道德馆装饰布展工程和机关人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,266.12万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出0万元,占0%；文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%；社会保障和就业(类)支出0万元,占0%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出1,000.00万元,占78.98%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%；商业服务业等(类)支出0万元,占0%；其他(类)支出266.12万元,占21.02%；债务付息(类)支出0万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,000.00万元，支出决算为1,266.12万元,完成年初预算的126.61%，主要原因是温州道德馆装饰布展工程和机关人员经费。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为1000万元，2018年支出决算为1000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为266.12万元，决算大于年初预算266.12万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是机关人员经费增加。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.00万元，支出决算为14.59万元，完成预算的36.47%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出访任务减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为6.69万元，占45.89%，与2017年度相比，减少4.02万元，下降37.50%，主要原因是出访任务减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平，主要原因是2017年度和2018年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为7.89万元，占54.11%，与2017年度相比，增加2.31万元，增长41.25%，主要原因是接待任务增加。具体情况如下：
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元，支出决算为6.69万元。主要用于机关及下属事业单位人员因公务出国(境)产生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算大于年初预算6.69万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是2018年因公出国(境)费年初预算数财政统筹安排。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是无预算无支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费年初预算数为40.00万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的19.73%。主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。决算数小于预算数的主要原因是我部严格接待要求，严控接待标准，有效控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待85批次，累计559人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出7.89万元，主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。接待559人次，85批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，中共市委宣传部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目33个，涉及当年一般公共预算资金3465.98万元，占项目资金预算总额的77.61%；涉及当年政府性基金预算资金1000万元，占项目资金预算总额的22.39%。2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共温州市委宣传部在2018年度部门决算中反映2018年度“文化礼堂建设工作经费”及 “外宣(网宣)专项经费(宣传专项)”的项目绩效自评结果。
2018年度“文化礼堂建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年建成文化礼堂706个，培育评定四星文化礼堂163个，推荐省五星文化礼堂39个；二是提升文化礼堂服务点单平台，目前已有659家政府机构、社会组织、文艺团体提供服务项目4696个，共计活动31262场次，完成了预期产出目标。确保文化礼堂建设数量在全省领先，让文化礼堂成为农村当地的“文化地标”；三是推动规范化的“管”，通过系列工作，确保文化礼堂常态运转，促进文化服务精准高效，进一步培育弘扬文明乡风民风，使文化礼堂成为践行社会主义核心价值观的“主要阵地”；四是让农村群众参与文化礼堂的建设管理，成为基层文化服务综合体，群众满意程度达到90%以上。发现的问题及原因：一是绩效目标部分投入测算依据及说明未细化量化，二是项目实施过程未根据实际情况及时调整项目明细预算。下一步改进措施：一是提高预算编制和预期绩效目标编制水平。按照“文化礼堂、精神家园”建设的总体要求和工作部署，结合温州实际，特别是针对村社优化调整后文化礼堂的作用发挥，加强项目预算编制的严谨性、完整性，细化、量化各项指标。二是按照财政相关规定，根据年度工作变更情况及时进行预算调整。项目实际工作过程与年初预算事项有变动时，及时在经费使用中对调整项目进行调整，提高预算编制的准确性、科学性，且为后续绩效跟踪管理提供依据。三是严格按照《中共温州市委宣传部财务管理规定》，规范合同操作流程，优化合同信息审核，强化项目过程管理，严格执行合同，提高资金支付规范性。
外宣(网宣)专项经费(宣传专项)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为395.73万元，执行数为395.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展“全国‘两会’·看温州”、“勇担探路者续写创新史·看温州”、“创建‘两个健康’先行区·看温州”、等五大主题外宣活动，全年在中央、省级主流媒体和境外媒体刊(播)发的正面宣传温州的新闻报道12000多篇(条)，接待各级媒体来温采访400多批800多人次；二是建成温州市海外传播基地，建立Wenzhou daily中英文网站和“两微一端”全媒体推送平台，新闻文化信息共享平台累计入驻平台用户达67家；三是举办了3期全市新闻发布和新闻发言人专题培训班，418人次参训；四是制作了温州城市形象宣传片和外宣品等；五是围绕市委市政府中心工作，组织策划开展庆祝改革开放40周年等主题外宣活动5次，进一步对外宣传温州改革开放创举和温州人改革创新精神，提高了温州的知名度和美誉度；六是加快推进温州海外传播工作，向海内外讲好中国故事、温州故事，提升温州城市的海外形象。开展了3期领导干部和新闻发言人培训，提高领导干部和新闻发言人同媒体打交道的能力；七是全年刊发的12000余条正面宣传报道，为温州经济社会发展创造良好的外部舆论氛围。发现的问题及原因：一是预期绩效目标编制上存在测算依据及说明均未细化、量化。二是项目在实施过程中存在经费管理、合同管理不规范。下一步改进措施：一是进一步规范编制预期绩效目标。在项目预期绩效目标申报中，做好项目测算依据，分析项目指标，尽可能对项目实行精准测算，将项目内容细化和量化，设置投入指标和对应产出指标。二是加强项目过程管理。在项目执行过程中严格按照财务相关规定，实行过程管理，规范经费管理、审批程序、采购和合同管理。三是严格按照《中共温州市委宣传部财务管理规定》，规范合同操作流程，优化合同信息审核，强化项目过程管理，严格执行合同，提高资金支付规范性。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本年度以中共温州市委宣传部为主体开展的重点绩效评价项目无。
4.财政部门组织开展的绩效评价结果。
2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，预算金额共计495.73万元。其中：评价结果等次为优秀的项目1个，系外宣(网宣)专项经费(宣传专项)项目,预算金额395.73万元，执行数为395.73万元，完成预算的100%。项目资金主要用于对外宣传工作。评价等次为良好的项目1个，系2018年度“文化礼堂建设工作经费”项目,预算金额100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目资金主要用于文化礼堂建设日常工作经费。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出269.44万元，比年初预算数增加1.5万元，增长0.56%，主要原因是人员调动。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额1373.41万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1360.76万元。授予中小企业合同金额1362.25万元，占政府采购支出总额的3.64%。其中，授予小微企业合同金额1312.25万元，占政府采购支出总额的95.55%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中共温州市委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
7.固定资产：是指使用期限超过1年(不含1年)，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
8.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
9.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)主要用于部机关及所属事业单位人员工资及日常运转方面等的支出。
11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于机关日常办公及完成全市宣传文化工作各项任务等的支出。
12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)主要用于全市网络管理建设等的支出。
13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)主要用于文化强市事业发展和推动文化产业发展等的支出。
14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)主要用于举办温州国际时尚文化创意产业博览会。
15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)主要用于基层宣传文化支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)主要用于部机关离休人员工资、各种补贴及机关和所属事业单位在职人员按照机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于部机关及所属事业单位按照机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于部机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的公积金补贴等支出。
21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)主要用于部机关及所属事业单位人员津贴补贴、奖金、绩效工资。
22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)主要用于温州道德馆装饰布展工程。